雲鋁淯鑫公司召開內部控制體系更新完善工作啓動會

近期，綜合辦公室組織召開“公司內部控制體系更新完善工作啓動會”，公司黨委副書記、紀委書記丁全武，以及各部門相關業務負責人參加會議。綜合辦公室內控體系負責人分析了當前公司體系運行情況及存在的問題，並就體系更新完善工作做出計劃安排。丁書記指出，內控體系是企業爲了實現經營目標所制定的一系列組織、協調、制約、監督的規章制度與方法，目的就是爲了防範風險，也是公司日常經營活動的一項重要抓手。各部門要高度重視內控工作的重要性，要深刻認識到參與內控管理的過程本身就是業務技能提升的重要途徑，要通過這次內控程序的修訂完善，建立好各部門之間相互制衡的溝通機制。他要求：一是要明確公司各項具體工作流程及責任部門，制定修改完善時間計劃表，開展制度的“廢改立”，建立與各項流程相匹配的制度，形成制度匯編，達到以流程管事，以制度管人；二是要以此次內部控制體系更新完善爲契機，認真梳理業務流程脈絡和走向，明確各流程中的關鍵控制點，修改完善原流程中的缺陷，確保內部控制體系運行的實效性；三是各部門要充分認識內部控制體系的重要意義，配合綜合辦公室按時間節點、計劃目標要求完成內部控制體系更新完善過程中的各項工作。