赤峯銀鉛公司“五重組合”促企業綜合再提升

山東黃金赤峯銀鉛有限公司 2022-10-31 16:42

10月份,赤峯銀鉛公司以“重”內控體系建設、制度修訂、專利管理、流程優化固化爲中心,強過程管理找準關鍵控制點,對流程缺陷進行分析,明確制度修訂要點,規避經營風險,促企業綜合再提升。

 一是重內控體系建設。赤峯銀鉛公司在持續完善內部控制體系基礎上,逐步建立跨部門制衡設計、常態化監督管理機制,促進內部控制管理水平提升。

二是重制度修訂。通過對採購計劃和交貨期、供應商管理、招投標、合同管理、物資驗收和倉儲管理、結算管理梳理流程,提出20條物資採購制度修訂意見。

三是重知識產權管理。以“獲取-保護-運用-管理”全鏈條開展審計,以“全面開啓知識產權強國建設新徵程”爲主題,採取宣傳板報、授課交流等方式,向員工講解知識產權法律法規和基本知識,增強職工自主創新能力。

四是重流程管理。開展重要流程大排查專項審計活動,召開兩次審計發現問題交流會,對5人進行談話,提出3項管理建議,重點對銷售流程的11個子流程進行梳理,明確133個關鍵控制點。

五是重資質管理。登錄交通運輸部道路運政經營業戶查詢系統,對16家運輸企業資質進行核查,建立管理臺賬,統計資質能力,設置到期一個月前預警提示,要求業務部門及時處理,保證公司利益。

文章‖齊麗麗

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