2020年是公司改革發展、專業提升的關鍵之年,面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜多變的宏觀經濟環境,財務部全面強化會計核算基礎管理,有序推進公司全要素對標工作,助推公司降本增效。
結合中國銅業全要素對標管理工作指引,公司財務部積極組織開展內外部對標管理工作,制定了公司全要素對標管理實施方案,並建立公司成本及主要指標對標數據庫,從外部標杆、板塊企業標杆、內部目標三個層面組織開展月度對標分析工作,按時按質完成對標分析匯報材料,不斷改進優化成本對標管理工作。
在全要素對標管理的引領下,從產量增效,營銷創效、生產成本壓降、費用管控等八個方面推進降本增效工作,全年預計實現降本增效兩億多元,具體如下:一是改善生產條件、優化生產組織,產量提升創效近八千萬元;二是開展對標管理,降低生產成本創效九千餘萬元,其中礦山降本五千多萬元,冶煉降本三千多萬元;三是挖潛突破,採購銷售創效一千萬元,其中採購談判降價五百餘萬元,銷售砂石料創收七百多萬元;四是從嚴控制,費用節約兩百萬元;五是主動作爲,盤活非經營性資產創效一百餘萬元;六是落實政策,爭取優惠兩千多萬元;七是改革優化,人工成本壓降近五千萬元。通過降本增效工作的開展,消化了冶煉受檢修停產造成的近一億元減利,實現了年度“利潤爲正”目標。
2021年,公司將進一步扎實開展對標管理,提升經營管理水平;制定完成對標管理實施方案;收集整理對標相關數據,建立對標數據庫,按月更新維護;進一步調整優化對標分析模板,提升對標分析數據準確性,形成月度對標分析報表,按時按質完成中銅月度對標和季度對標工作,力爭到對標企業進行學習交流先進有效對標管理工作經驗,提升對標工作開展的質量。